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HR復試必問（

財務管理類）——會操作方式SCM嗎？

小貼士那時就帶我們從加裝、網絡管理、帳目此基礎增設、Saugues、財務管理數據、工資管理、應收賬款八個組件全面性介紹金蝶操作方式業務流程 (*?▽?*)

填制憑據：
代收款-憑據-填制憑據-插入頁面點選追加-將憑據類型、年份、全文、專業課程和數額填上-留存（控制系統手動提示信息憑據已獲得成功留存）
修正憑據：
憑據未審查記帳——在填制憑據上間接修正
憑據已審查——先反審查，再修正
已記帳——先反記帳，再反審查，再修正
已結帳——先反結帳再反記帳再反審查再修正
通常路子：
反結帳——反記帳——反審查——修正憑據
反結帳：
在“代收款”下，找出“獨花”，

在獨花下找結帳，接著在結帳月末按Ctrl+Shift+F6，方可中止結帳。
反記帳：
中止結帳后，在“代收款”下，找出“獨花”，在獨花工具欄常要收款，按Ctrl+H，插入“恢復正常記帳前狀況已被轉化成”，點確認。接著在“代收款”，在“憑據”下，點“恢復正常記帳前狀況”反記帳
三、反結帳，反記帳順利完成后，在代收款工具欄下，步入刪掉的憑據，在制單下，點“補發/ 恢復正?！睉{據，此憑據補發，選擇退出后，步入“填制憑據”，在制單下“重新整理憑據”，優先選擇要刪掉的憑據，順利完成刪掉憑據。
反審查：
在“審查憑據”介面能中止審查。 “審查”-“中止審查”。
修正憑據：
在填制憑據上間接修正
查閱憑據：
優先選擇要查閱年數的賬套——輸出須要查閱年數的年份登入——點選查閱憑據就能了
審查憑據：
代收款——憑據——審查憑據——在插入的憑據審查框展開前提增設——holds控制系統甄選出的憑據號——點選審查——再次出現審查人中文名稱——審查獲得成功

字數非常有限，那時先和我們擷取到這～